025-52203784 / 139 1334 2649
1， 先做采购入库单
2， 做采购发票时源单类型选入库单 然后选单引入数据后可以修改成正确单价然后点保存-审核 钩稽
3， 在核算里点外购入库核算，选中单据点核算，就可以把发票的单价反写到入库单上
4， 在核算里点业务生凭证 选入库单 在凭证模板栏注意选相应的模板
5， 重点 ：次月做采购发票如选前面月份的入库单审核钩稽后 再做核算时，系统会自动做一个正确的入库单再做一个源单单价的红字入库单
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