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金蝶专业版采购估价入库操作流程



1, 先做采购入库单

2, 做采购发票时源单类型选入库单 然后选单引入数据后可以修改成正确单价然后点保存-审核 钩

3, 在核算里点外购入库核算,选中单据点核算,就可以把发票的单价反写到入库单上

4, 在核算里点业务生凭证 选入库单  在凭证模板栏注意选相应的模板

5, 重点 :次月做采购发票如选前面月份的入库单审核稽后 再做核算时,系统会自动做一个正确的入库单再做一个源单单价的红字入库单

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